第一部分 元谋县中医医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
元谋县中医医院始建于1993年12月，位于云南省楚雄州元谋县元马镇凤翔街一号，是一所集医疗、教学、预防保健为一体的二级甲等综合性中医医院。医院占地面积5254.55平方米，总建筑面积6278.42平方米，其中:业务用房面积5253.38平方米。编制床位200张，实际开放床位156张，全院内设科室21个，其中:急诊科、内科、老年病科、外科、骨伤科、针炙推拿科、治未病科、妇科、口腔科、麻醉科等临床医疗科室10个和特殊病慢性病门诊、专家门诊;放射科、检验科、功能科、药剂科等医技科室4个;医务科、护理部、感染管理科、设备科、财务科、后勤科，院办等职能科室7个。是全县医疗、急诊救治中心，承担着全县人民防病治病的任务。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年元谋县中医医院重点工作任务是担任全县医疗、急诊救治、防病治病的任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县中医医院，其中其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县中医医院事业人员编制72人，2016年末实有在职在编人数71人，其中:事业人员71人，离退休人员22人，其中退休22人，实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 元谋县中医医院2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 元谋县中医医院2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年元谋县中医医院决算总收入3766万元，其中：财政拨款收入501万元，占总收入的13%;事业收入3234万元，占总收入的86%;其他入31万元，占总收入的1%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出5266万元，其中：基本支出3367万元，占总支出的64%;项目支出1899万元，占总支出的36%。
(一)基本支出情况。2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出3367万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.7%。
(二)项目支出情况。2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1899万元。与上年对比增长7.6倍,主要增长原因是医院正在进行搬迁项目建设，支付建设工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年部门一般公共预算财政拨款支出501万元,占本年支出合计的10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出105万元，占一般公共预算财政拨款支出的21%，主要用于退休人员的工资支出。
2.医疗卫生与计划生育支出396万元，占一般公共预算财政拨款支出的79%，主要用于在职人员经费支出216万元，基本建设支出159万元，公共卫生专项经费15万元，医疗保障2.4万元，中医药专项3.6万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
元谋县中医医院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
元谋县中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
元谋县中医医院
2017年9月14日
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附件：元谋县中医医院 |
